為深入貫徹國資委“合規管理強化年”整體部署，切實落實集團公司《關于深化內部審計監督工作的通知》以及公司董事會對內部審計工作的要求，香港公司近日對公司2022年1月至10月的內部控制執行有效性情況進行審計。
此次香港公司內部控制有效性審計內容涵蓋全面，包括公司內部控制基本情況、合規體系建設、投資管理、資金管理、預算編制與執行、財務報告以及合同管理等內容。通過對各項內控流程的全面檢查，對公司整體內部控制體系進行評價，對于審計發現問題采取立行立改及“銷號”制度。
香港公司通過內部控制有效性審計項目，對公司審計期間的各項內部控制執行有效性進行了全面檢查，對于審計發現問題提出合理有效整改建議，優化內控流程，完善內控體系建設，充分發揮內部審計規范運營和管控風險的作用，確保公司內部控制機制有效運轉，為公司的穩健合規經營保駕護航。